Vào số dư ban đầu của các khách hàng

Vào số dư ban đầu của các khách hàng                                       

-        Đường dẫn: Bán hàng\Chức năng\Số dư đầu\Vào số dư ban đầu của các khách hàng

Thông tin chi tiết

-        TK: Khai báo tài khoản công nợ cần nhập số dư đầu kỳ

-        Ngày: Khai báo ngày đầu kỳ hoặc đầu năm tài chính

-        Mã đơn vị cơ sở: Phần mềm đang mặc định là đơn vị cơ sở đăng nhập ban đầu nhưng có thể sửa lại.

Thông tin chi tiết    

-        Mã đơn vị cơ sở:        Chọn mã đơn vị cơ sở cần nhập số dư nợ đầu năm

-        Tài khoản:                  Tài khoản công nợ

-        Mã n. tệ:                     Mã đồng tiền hạch toán công nợ

-        Mã khách:                  Mã khách hàng tương ứng với công nợ

-        Dư nợ VNĐ:               Dư nợ tiền VNĐ

-        Dư có VNĐ:                Dư có tiền VNĐ

-        Dư nợ n.tệ:                 Dư nợ ngoại tệ

-        Dư có n.tệ:                 Dư có ngoại tệ

-        Dư nợ đầu năm tài chính VND:        Dư nợ đầu năm tài chính VND

-        Dư có đầu năm tài chính VND:        Dư có đầu năm tài chính VND 

-        Dư nợ đầu năm tài chính n.tệ:          Dư nợ đầu năm tài chính n.tệ 

-        Dư có đầu năm tài chính n.tệ:         Dư có đầu năm tài chính n.tệ

Lưu ý:

-        Chương trình sẽ tự động tính tổng số dư công nợ theo cùng tài khoản công nợ của các khách hàng.

Sau khi cập nhật số dư ban đầu, chương trình sẽ chuyển số dư tổng hợp sang phần số dư ban đầu của các tài khoản.