Hóa đơn xuất khẩu

Hóa đơn xuất khẩu

Hóa đơn xuất khẩu dùng để phản ánh các nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu — nhập thông tin khách hàng, hàng hóa, thuế suất và tự động tính công nợ, doanh thu, giá vốn.

Đường dẫn: Bán hàng \ Tác vụ chính \ Bán hàng \ Hóa đơn xuất khẩu

► Phần thông tin chung

► Phần thông tin chi tiết (từng dòng hàng hóa)

Có 3 ô tích trên màn hình: "Sửa tiền thuế" (sửa số tiền thuế khi bị lẻ), "Sửa hạch toán thuế" (sửa tài khoản ghi nợ/ghi có), "Tính thuế theo giá trước chiết khấu" (tính thuế khi chưa trừ chiết khấu).

► Phần tổng cộng

Mã thuế suất:

Lưu ý:

• Bạn khai báo các chỉ tiêu về khách hàng như thế nào thì Báo cáo thuế GTGT đầu ra sẽ lên như thế đó.
• Mỗi hóa đơn chỉ theo dõi được 01 hạn thanh toán. Chương trình hiểu số tiền phải thu vào ngày phải thu là toàn bộ số tiền trên hóa đơn. Nếu chỉ muốn theo dõi thu tiền cho từng hóa đơn mà không cần theo dõi hạn thu tiền thì không cần nhập thời hạn thanh toán.

♦ Trường hợp bán hàng theo đơn hàng đã lập

Sau khi nhân viên kinh doanh lập đơn hàng bán, nhân viên bán hàng lập hóa đơn theo các bước:

1. Chọn nút <<Chọn Đhb>> trên màn hình chứng từ.
2. Nhập điều kiện lọc để lấy đơn hàng bán.
3. Chọn đơn hàng bán cần thực hiện — thông tin hàng hóa, vật tư tự hiển thị lên hóa đơn.
4. Nhập thông tin chứng từ (ngày, số chứng từ), TK doanh thu, TK giá vốn.
5. Nhấn <<Lưu>> để hoàn tất.

Lưu ý:

• Cách thức Lập đơn hàng bán xem chi tiết ở bài "Lập đơn hàng".
• Nếu đã bán đủ số lượng trên Đơn hàng bán và xác nhận khách hàng đã nhận đủ hàng, nhân viên kinh doanh vào lại đường dẫn Bán hàng \ Đơn hàng bán \ Khai báo trạng thái đơn hàng để khai báo lại trạng thái đơn hàng bán là <<Cập nhật "Đóng" cho các đơn hàng đã đánh dấu và số lượng đã nhận đủ>>.