Hóa đơn mua dịch vụ

Hóa đơn mua dịch vụ

Dùng để cập nhật chứng từ mua dịch vụ từ nhà cung cấp (không nhập kho) — các trường thông tin và cách nhập giống hệt hóa đơn nhập mua hàng.

Đường dẫn: Mua hàng \ Sơ đồ \ Hoá đơn dịch vụ

Các trường thông tin chung (Mã NCC, Địa chỉ, Người giao, Diễn giải, Mã NX – TK có, Ngày lập chứng từ, Ngày hạch toán, Quyển/Số chứng từ, Tỷ giá, Trạng thái) nhập giống hệt bài "Hóa đơn nhập mua hàng".

► Phần chi tiết

Các trường Mã vật tư, Tên vật tư, Đvt, Mã kho, Số lượng, Đơn giá, Tiền hàng, TK nợ, Mã dự án, Số đơn hàng mua — nhập giống hệt bài "Hóa đơn nhập mua hàng".

► Phần chi phí

Nhập những chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng: chi phí dịch vụ, vận chuyển... được ghi trên cùng hóa đơn của nhà cung cấp (chi phí này cùng mã với nhà cung cấp hàng hóa).

Sau khi gõ tài khoản thuế, chương trình sẽ hiện màn hình Nhập chứng từ giá trị gia tăng để kiểm tra thông tin đã đầy đủ chưa: ngày tháng, sêri, số hóa đơn, giá trị thuế và tiền hàng của hóa đơn đầu vào. Thông tin trên bảng này là cơ sở để lên báo cáo thuế GTGT đầu vào.

► Phần tổng cộng

Lưu ý:

• Thời hạn trả tiền cho nhà cung cấp được tính dựa trên ngày hóa đơn của nhà cung cấp, chứ không dựa vào ngày của phiếu nhập.
• Nếu thanh toán bằng tiền mặt, khi lưu chương trình cho phép lập phiếu chi và in chứng từ "Phiếu chi" ngay trên màn hình nhập chứng từ Hóa đơn mua hàng.

♦ Lập hóa đơn nhập mua thông qua đơn đặt mua hàng

Cách lập đơn đặt mua hàng xem chi tiết ở bài "Tạo đơn đặt hàng". Sau khi thủ kho lập đơn đặt mua hàng, nhân viên mua hàng thực hiện lập hóa đơn theo các bước:

Bước 1: Chọn nút <<Chọn Đhb>> trên màn hình chứng từ.

Bước 2: Nhập điều kiện lọc để lấy đơn hàng bán.

Bước 3: Chọn đơn hàng mua cần thực hiện — chương trình tự động lấy thông tin vật tư, hàng hóa lên đơn nhập mua.

Bước 4: Nhập các thông tin chung, thông tin chứng từ (ngày chứng từ, số chứng từ).

Bước 5: Nhấn <<Lưu>> để kết thúc lập hóa đơn nhập mua hàng.